Presupuestar la nómina de recursos humanos es un reto que debe asumir toda empresa cada año, para que el nuevo período de trabajo transcurra sin la aparición de gastos inesperados que puedan poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la organización.

La proyección de gastos y el uso de los datos de manera adecuada son cruciales para la elaboración de un presupuesto que se ajuste a la realidad de la empresa.

Tradicionalmente, es necesario recurrir a diversas planillas Excel distribuidas en toda la compañía – muchas veces con errores e inconsistencias- para llevar adelante la tarea.
Con estas limitaciones técnicas y ante la falta de estandarización en la forma de presupuestar, el ciclo de consolidación con el presupuesto financiero lleva semanas y la proyección por legajo en muchos casos es impracticable.

Desde KMG te ofrecemos una solución dinámica y flexible, basada en IBM Planning Analytics, que facilitará la elaboración del presupuesto de RRHH de tu organización.

• Cálculo en detalle por legajo de todos los costos de personal y otros beneficios.
• Manejo de multiplicidad de variables para la construcción de escenarios y análisis de sensibilidad o what-if (“que pasa si”).
• Reducción del ciclo de presupuesto de semanas a días.
• Centralización del Presupuesto de Nómina Corporativo para la toma de decisiones.
• Aseguramiento de la calidad en datos e información.

• Workforce Planning

It empowers the calculation of the impact of workforce expenditures, which may be affected by modification in dynamic variables, such as, a rise in wages, reduction or modification of the payroll and modification of resource allocation per project.

It enables the integration of real information on the file of the employee to see real and estimated months annually.

It provides projections of detailed information per employee: base salary, vacation leave, vacation bonus, bonuses, incentive payments, seniority, commissions, etc.

It simplifies the process to allocate employee costs to one or several cost centers

It empowers agile planning, based on existing data, such as old budgets or last real month.

Can be easily integrated with the corporate budget model.