Simplificá la elaboración del presupuesto de RRHH con analítica avanzada

Planificar los recursos humanos es un reto que debe asumir toda empresa cada año. La presupuestación de nómina resulta fundamental para que el nuevo período de trabajo transcurra sin la aparición de gastos inesperados que puedan poner en riesgo el cumplimiento de determinados objetivos (financieros u operacionales) dentro de la organización.

La proyección de gastos y el uso de los datos de manera adecuada son cruciales para la elaboración de un presupuesto que se ajuste a la realidad de la empresa. Es justamente en este escenario, donde el uso de la analítica avanzada resulta fundamental. En esta nota, te explicaremos por qué… ¡Seguí leyendo!

En el departamento de RRHH se valoran gastos fijos que incluyen capacitación, reclutamiento, selección, cantidad de personal que se proyecta para el próximo año, incrementos de salarios o prestaciones, entre muchas otras variables.

Entre las fuentes de información a evaluar se encuentran datos relevantes que pueden ser o no numerosos, y varían dependiendo de las necesidades de cada organización, incluyendo:

• Cambios en las políticas, leyes, regulaciones o estrategias empresariales.
• Número de miembros del personal.
• Proyecciones o aumentos de las prestaciones, compensaciones, incentivos y demás beneficios.
• Reclutamiento y selección: cantidad de personas a contratar para el nuevo año de trabajo.
• Inversión en programas de capacitación y desarrollo: programas internos o externos, viajes, alquiler de equipos, suministros, entre otros.

Todas estas variables deben tomarse en cuenta para que el presupuesto pueda servir de guía en el manejo adecuado de los recursos dentro de la organización.

¿Es importante trabajar en un presupuesto de RRHH anualmente?

Organizar los recursos con los que se cuenta y proyectar nuevos escenarios que involucren al capital humano para alcanzar determinados objetivos de negocio siempre resultará una buena opción.
Además, permite:

• Evaluar posibles escenarios y tomar mejores decisiones.
• Reducir costos y utilizar los recursos estipulados adecuadamente.
• Prever gastos a tiempo para cumplir exitosamente proyectos futuros, haciendo énfasis en la rentabilidad.
• Garantizar que el personal con el que contás sea visto como un socio estratégico y no como un gasto dentro de la organización.

En este punto te preguntarás…
¿En qué son beneficiosas las soluciones de analítica para elaborar el presupuesto de RRHH?

• Las soluciones de analítica eliminan de forma definitiva las limitaciones técnicas que te hacen perder tiempo y cometer errores (por ejemplo, el uso de plantillas en Excel o correos electrónicos).
• Permiten realizar proyecciones y análisis predictivo, teniendo en cuenta variables clave como inflación, tipo de cambio, incrementos salariales; entre otras, para mostrar un escenario comparativo donde visualizar el impacto que tendrán estas variaciones en la empresa, evitando la pérdida de capital.
• Colaboran en la obtención de información directamente relacionada a necesidades de capacitación e incorporación de personal.
• Ayudan a llevar un seguimiento entre los gastos planificados y los gastos reales, al mismo tiempo que permiten simular modelos de negocio y reestructurarlos, en caso de que sea necesario.
• Acortan los tiempos de planificación de semanas a días.
• Garantizan mejoras en la calidad de la información.
• Facilitan la colaboración entre áreas, evitando el desorden y la inconsistencia de los datos suministrados.
• Orientan en el cálculo de todos los gastos relativos al personal y los beneficios asociados.

Desde KMG te ofrecemos una solución dinámica y flexible, que facilitará la elaboración del presupuesto de RRHH dentro de tu organización: Workforce Planning.

Esta herramienta, además de ser fácil de administrar por los usuarios de negocio, te permite diseñar un modelo de planificación de nómina (Payroll Cost) a la medida de tus necesidades.

Adicionalmente, se conecta para fusionar datos reales de la organización, con cualquier fuente de datos (incluyendo planillas de Excel, archivos planos tipo txt, csv, etc.)

Workforce Planning incluye:

• Análisis multidimensional en tiempo real.
• Manejo de alto volumen de datos con excelente performance.
• Planificación basada en drivers.
• Análisis “What if” en múltiples escenarios y ¡en minutos!
• Evaluación del impacto de cambios en tiempo real.
• Workflow de aprobación y notificación vía e-mail.
• Reportes consolidados que incluyen toda la información del Payroll Cost.

En KMG trabajamos para ofrecer herramientas que optimicen tus procesos de negocio y te permitan cuidar tu capital humano para el logro de objetivos comerciales.

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